南湖街道嘉南社区居委会2018年度12月社区基金财务报表

嘉南社区居委会

南湖街道 嘉南 社区居委会

2018年度12月社区基金财务报表

序号	名       称	金额（元）
上年度（季度/月份）存款结余		49597.92
一	本年度（季度/月份）收入总计	0
（一）	政府资助	0
（二）	社区居民资助	0
（三）	社会资助	0
（四）	兴办服务事业收入	0
（五）	基金利息收入	0
（六）	其他收入	0
二	本年度（季度/月份）支出总计	0
（一）	社区基金项目
	关爱老年与弱势群体·共建健康嘉南	6144.82
	“助残扶弱 关爱残疾人”服务计划	7081.8
	爱·会·保护自己--关爱未成年人预防性侵安全教育工具包项目	3875.5
（二）	专款支出	0
（三）	普惠型公益项目	0
（四）	文体公益类项目	0
（五）	其他支出	0
本年度（季度/月份）存款结余		32495.8

罗湖区南湖街道嘉南社区民生微实事

关爱老年与弱势群体·共建健康嘉南

项目决算表
费用类别	支出项目	单价（元）	数量	支出(元)	备注
培训学习与宣传材料	中医药科普知识手册	15	180本	2700	全彩色，规格：21*14cm，彩印26页
	防治三高健康手册	15	180本	2700	全彩色，规格：21*14cm，彩印26页
	中医药汤方知识手册	15	180本	2700	全彩色，规格：21*14cm，彩印26页
	居民健康记录本	10	190本	1900	规格：21*14cm，15页
	横幅	250	1条	150	6*0.6m，灯布
人工成本	内科专家出诊补贴	1000	12人	12000	内科专家出诊补贴：为居民把脉辨识体质，及推荐居民日常调理方法等，每场2人，每人每场补助1000元。
	内科专家助手补贴	100	12人	1200	内科专家助手补贴：每场2人，用于配合内科专家出诊的记录与协助，共有6场义诊体验活动，每人每场补助100元。
	测血压人员补贴	100	6人	600	测血压补贴：负责现场为居民测血压、慢性病调理建议等工作，每场1人，共有6场活动，每人每场补助100元。
	工作人员	100	6人	600	工作人员补贴：负责现场机动与维护、签到与场地布置，引导居民与宣传等工作，每场1人，共有6场活动，每人每场补助100元。
物料运输费		300	6场	1800	活动现场相关的所有物料及宣传材料等运输的来回运输费用，预算每场运输费用为300元，共6场。
机构管理费		10%	——	2635	——
税费		6%	——	1739.1	——
合计（元）				30724.1元

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爱·会·保护自己-关爱未成年人预防性侵安全教育工具包项目实际产生费用清单(决算表)

序号	费用类别	具体科目	标准（元）	数量	总费用	备注
1	预防性侵知识讲座+情景剧	模拟道具	150元/个	2个/场	300元
		教具	15元/个	20个/场	300元
		情景剧道具	600元/套	1套/1场	600元
		图卡	20元/个	10个/场	200元
		礼品	40元/份	30份/场*3场	3600元	文具盒
2	预防性侵知识竞赛	获奖证书	50元/个	3个/1场	150元
		获奖奖品	100元/个	18个/1场	1800元	笔袋、笔记本、益智玩具
		计时器	20元/个	6个/1场	100元
		答题板	100元/个	6个/1场	600元
		抢答牌	50元/个	6个/1场	300元
		记分牌	50元/个	6个/1场	300元
3	礼品	未成年人安全教育工具包	190元/套	60套	11400元
4	其他费用	导师培训费	800元/人	6人	4800元
		志愿者补贴	100元/人	5人*4场	2000元
		横幅	1条	1条	100元
		项目宣传资料	5元/份	200份	1000元
		饮用水	2元/瓶	50瓶/场*4场	400元
5	不可预计				45元
6	机构运营管理费				2799.5元	10%
7	税费（国税）				1078元	3.5%

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