渔邨社区老年人日间照料中心2019年第11期财务报表

渔邨老年人日照中心

业务活动表
深圳市宝安区匡大居家养老服务中心(渔邨日照中心)				2019年11期
项  目	行次	本月数			本年累计数
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收  入
其中：捐赠收入	1
会费收入	2
提供服务收入	3	0.00		0.00	644,489.04		644,489.04
商品销售收入	4
政府补助收入	5
投资收益	6
其他收入	9
收入合计	11
二、费  用
（一）业务活动成本	12	70,140.14		70,140.14	500,899.72		500,899.72
其中：中心日常运营费	13	25536.74		25536.74	92613.28		92613.28
工资薪金	14	38500		38500	362830.87		362830.87
劳务费		4320		4320	13390		13390
社保	15	1783.4		1783.4	32065.57		32065.57
	16
（二）管理费用	21
（三）筹资费用	24
（四）其他费用	28
费用合计	35	70,140.14		70,140.14	500,899.72		500,899.72
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40
四、净资产变动额	45	-70,140.14	0.00	-70,140.14	143,589.32	0.00	143,589.32