南湖街道嘉南社区居委会2018年度11月社区基金财务报表

嘉南社区居委会

南湖街道 嘉南 社区居委会

2018年度11月社区基金财务报表

序号	名       称	金额（元）
上年度（季度/月份）存款结余		82523.76
一	本年度（季度/月份）收入总计	0
（一）	政府资助	0
（二）	社区居民资助	0
（三）	社会资助	0
（四）	兴办服务事业收入	0
（五）	基金利息收入	0
（六）	其他收入	0
二	本年度（季度/月份）支出总计	0
（一）	社区基金项目	# v; ]7 h9 o$ }# p% q; ]3 d, \
4 c9 s3 f$ D0 d: e% Z	“乐在耆中”嘉南社区第四季度长者生日会	4925.84
|7 S; Z; W  e  y	爱·会·保护自己--关爱未成年人预防性侵安全教育工具包项目	28000
（二）	专款支出	0
（三）	普惠型公益项目	0
（四）	文体公益类项目	0
（五）	其他支出	0
本年度（季度/月份）存款结余		49597.92

“乐在耆中”嘉南社区第四季度长者生日会活动支出明细

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9 K+ A9 L. h2 z. G  A2 ?

第四季度
序号	具体科目	标准（元）	数量	总费用	备注
1	横幅	60	1	60
2	生日帽	5.6	100	56	8 _% j5 _( |2 z$ ]7 Z3 S7 k
3	蛋糕	68	10	680
4	场地险	1000	1	1000
5	大米	29.9	46	1375.4
6	一次性手套	9.9	2	19.8	0 N& p6 {( G' u4 D
7	一次性盘子	8.9	5	44.5
8	一次小叉子	14.9	4	59.6	0 R. b& t# p, L2 D0 H; T& F/ Z
9	糕点	-	批	246.31
10	矿泉水	6.5	5	32.5	. _& A8 m6 J6 s; m
11	抽纸	10	15	150
12	水果	-	批	301.73	! Z7 k1 ]9 {) i& g* @) p; {, f
13	人员补贴	100	9	900
合计				4925.84	: }9 q8 O, i/ P

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爱·会·保护自己-关爱未成年人预防性侵安全教育工具包项目实际产生费用清单(决算表)

* Q$ P3 M. I( A0 O" W' d3 Z
, k  e2 ]$ n7 j0 {6 g( S

序号	费用类别	具体科目	标准（元）	数量	总费用	备注
1	预防性侵知识讲座+情景剧	模拟道具	150元/个	2个/场	300元	( f1 I3 a* L5 W" u+ q+ _( |
		教具	15元/个	20个/场	300元
		情景剧道具	600元/套	1套/1场	600元	* M, K# ?, r- L  a5 B" Y& I) @( Z
		图卡	20元/个	10个/场	200元	5 X; |% U$ ^8 L1 F* ]
		礼品	40元/份	30份/场*3场	3600元	文具盒
2	预防性侵知识竞赛	获奖证书	50元/个	3个/1场	150元	" q2 f: a, q. K* a8 x* w9 F
		获奖奖品	100元/个	18个/1场	1800元	笔袋、笔记本、益智玩具
		计时器	20元/个	6个/1场	100元	; n# T- a5 B. n3 d+ w2 o: _  j# C
		答题板	100元/个	6个/1场	600元	4 g) \. L' o' b5 W3 v6 J
		抢答牌	50元/个	6个/1场	300元
		记分牌	50元/个	6个/1场	300元
3	礼品	未成年人安全教育工具包	190元/套	60套	11400元	& M2 T& t7 o3 u/ c( ^- t5 s. V
4	其他费用	导师培训费	800元/人	6人	4800元
		志愿者补贴	100元/人	5人*4场	2000元	& ?0 A' c' M% N: ]2 b" m
		横幅	1条	1条	100元	7 ~0 V0 E& V' P; `0 j' {8 C0 d0 f
		项目宣传资料	5元/份	200份	1000元	2 V: U  [. e9 \$ n, N
		饮用水	2元/瓶	50瓶/场*4场	400元	4 |) R: X  r+ f8 {. ~# k& n
5	不可预计	& k/ T; H# c: N# M! r. e	4 v4 s0 N6 `1 M; `4 g" c) M4 h+ E	1 ]6 ^5 R; }' o! p- W" P	45元
6	机构运营管理费	# L# q# ~6 m( I. H, M6 [	5 U+ X; W8 |; @4 Q' P		2799.5元	10%
7	税费（国税）	3 ?1 Y" u. l4 B% j& ~* B2 |			1078元	3.5%
8	合计	31872.5元

备注：此为爱·会·保护自己-关爱未成年人预防性侵安全教育工具包项目总费用清单，2018年11月只支付第一笔费用28000元。

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