| 清水河街道坭岗社区2020年垃圾分类宣传推广和督导管理服务项目决算表 |
| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 物资明细 | 预算 | 实际支出 | 结余 | 备注 |
| 1 | 垃圾分类微课堂培训活动 | 专业督导微课堂培训活动（督导常规培训活动） | 横幅布 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 350*48cm |
| 2 | 培训讲师 | 3200.00 | 3200.00 | 0.00 | 邀请拥有市分类中心颁发的“垃圾分类公众教育初/中级志愿讲师”证书的讲师授课；授课时长一小时 |
| 3 | 讲师助理 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | |
| 4 | 督导工作手册 | 76.00 | 76.00 | 0.00 | 教育培训资料折页，内容为督导员工作期间的相关注意事项；尺寸：A3 |
| 5 | 水 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | 350ml矿泉水 |
| 6 | 笔 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 黑色签字笔，用以现场签到、做笔记（做笔记所用纸可选择发放A4纸） |
| 7 | 线上微课堂制作 | 16000.00 | 16000.00 | 0.00 | 视频时长40-60分钟；全街道共录制制作4个微课堂的视频， 费用统一在坭岗社区项目内申报，其他社区不再另行申报。 |
| 8 | 社区群众微课堂培训活动 | 横幅布 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 350*48cm |
| 9 | 培训讲师 | 9600.00 | 9600.00 | 0.00 | 邀请拥有市分类中心颁发的“垃圾分类公众教育初/中级志愿讲师”证书的讲师授课；授课时长一小时 |
| 10 | 讲师助理 | 1200.00 | 1200.00 | 0.00 | 人员费用 |
| 11 | 社区垃圾分类知识册 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 教育资料（四折页）制作及发放；尺寸：A3 |
| 12 | 活动纪念品 | 6000.00 | 6000.00 | 0.00 | 家用环保垃圾袋3卷或者垃圾分类桶桌面收纳箱（一套4个），二者选一 |
| 13 | 水 | 960.00 | 960.00 | 0.00 | 350ml矿泉水 |
| 14 | 笔 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 黑色签字笔，用以现场签到、做笔记（做笔记所用纸可选择发放A4纸） |
| 15 | 机关事业单位微课堂培训活动 | 横幅布 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 350*48cm |
| 16 | 培训讲师 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 邀请拥有市分类中心颁发的“垃圾分类公众教育初/中级志愿讲师”证书的讲师授课；授课时长一小时 |
| 17 | 讲师助理 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 人员费用 |
| 18 | 机关事业单位垃圾分类知识册 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 教育资料（四折页）制作及发放；尺寸：A3 |
| 19 | 水 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 350ml矿泉水 |
| 20 | 笔 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 黑色签字笔 |
| 21 | 垃圾分类家校联动主题活动 | 垃圾分类教育体验馆参观活动 | 横幅布 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 350*48cm |
| 22 | 活动饮用水 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 350ml矿泉水 |
| 23 | 活动纪念品 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 垃圾分类相关的纪念品 |
| 24 | 环保袋 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 袋子竖版有底有侧：宽300mm*高380mm*侧100mm |
| 25 | 蓝马甲 | 1800.00 | 1800.00 | 0.00 | 定制蓝马甲，亲子督导时可重复利用 |
| 26 | 保险费用 | 2000.00 | 2000.00 | 0.00 | 人身意外保险 |
| 27 | 45座大巴租赁 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | 45座大巴往返费用，带一名司机，需租用半天（起步价一般1200-1500元，周末租用费用相对高一些） |
| 28 | 活动助理 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 人员费用 |
| 29 | 摄影拍照 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 活动共40人全程参与，需一名专业摄影师 |
| 30 | 亲子督导体验活动 | 横幅布 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 350*48cm |
| 31 | 活动饮用水 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 350ml矿泉水 |
| 32 | 督导活动宣传折页 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 尺寸：A3折页 |
| 33 | 笔 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 提供黑色签字笔，现场督导时需做记录 |
| 34 | 工作牌 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 尺寸：14cm*8cm；工作牌同时也是参与活动的纪念品 |
| 35 | 垃圾夹拾物器 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 活动结束后作为督导点位的物资，继续循环使用 |
| 36 | 保险费用 | 2000.00 | 2000.00 | 0.00 | 人身意外保险 |
| 37 | 活动助理 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 人员费用 |
| 38 | 摄影拍照 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 活动共40人全程参与，需一名专业摄影师 |
| 39 | 入门入户宣传活动 | 入门入户宣传活动 | 垃圾分类知识册 | 24000.00 | 24000.00 | 0.00 | 预留多一些备用 |
| 40 | 家庭分类垃圾袋 | 23800.00 | 23800.00 | 0.00 | 红蓝垃圾袋（厨余和其他），每个家庭分发3个厨余垃圾袋、3个其他垃圾袋，尺寸：长510*宽400mm |
| 41 | 环保袋 | 30000.00 | 30000.00 | 0.00 | 竖版有底有侧：宽300mm*高380mm*侧100mm，袋子上有垃圾分类宣传标语 |
| 42 | 横幅布 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 350*48cm |
| 43 | 入户督导教育培训（讲师费） | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 邀请拥有市分类中心颁发的“垃圾分类公众教育初/中级志愿讲师”证书的讲师在入户宣传前开展一次培训授课；授课时长一小时 |
| 44 | 讲师助理 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 协助专业讲师开展入户督导教育培训 |
| 45 | 水 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 350ml矿泉水 |
| 46 | 笔 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 黑色签字笔 |
| 47 | 垃圾分类主题宣传路演巡演 | 垃圾分类主题宣传路演巡演 | 活动主题展板 | 2400.00 | 2400.00 | 0.00 | 5m*2.5m，包括制作、运输、安装等费用 |
| 48 | 横幅布 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 350*48cm |
| 49 | 品牌话筒音响设备 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 先科A68大功率拉杆音响，含两个无线话筒；可用于后续其他线下活动中 |
| 50 | 垃圾分类门型展架 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 尺寸：80*180cm，铁质带塑料水箱底座 |
| 51 | 垃圾分类知识大海报 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 尺寸：70*200cm，含设计及喷绘制作费 |
| 52 | 垃圾分类环保袋 | 2000.00 | 2000.00 | 0.00 | 袋子竖版有底有侧：宽300mm*高380mm*侧100mm，印有垃圾分类相关标语，作为现场的活动参与纪念品 |
| 53 | 活动互动礼品 | 2000.00 | 2000.00 | 0.00 | 垃圾分类相关的纪念品（每份平均10元），用于现场互动，通过现场挑战方可获得 |
| 54 | 游戏道具 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 垃圾分类游戏道具，用以现场互动 |
| 55 | 水 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 350ml矿泉水 |
| 56 | 摄影拍照 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 活动后输出照片、处理照片 |
| 57 | 活动助理 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 负责现场指引、安保、回复咨询、发放宣传页等工作 |
| 58 | 垃圾分类全民知识竞赛活动 | 线上知识竞赛 | 活动宣传折页 | 15000.00 | 15000.00 | 0.00 | 预留多一些备用 |
| 59 | 有奖知识竞答线上答题平台建设开发 | 8000.00 | 8000.00 | 0.00 | 含建设开发该平台时完成页面设计、平台技术开发、平台测试上线、平台上线后日常运营的各项费用。 |
| 60 | 活动纪念品 | 2500.00 | 2500.00 | 0.00 | 活动纪念品包内为1-10元不等的垃圾分类相关的小纪念品，平均每份5元 |
| 61 | 街道级线下知识竞赛（居民） | 活动主题展板 | 1200.00 | 1200.00 | 0.00 | 5m*2.5m，包运输包安装等费用 |
| 62 | 横幅布 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 350*48cm |
| 63 | 答题活动专业抢答器 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 租赁费用 |
| 64 | 水 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 350ml矿泉水 |
| 65 | 垃圾分类知识竞赛大海报 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 尺寸：70*200cm |
| 66 | 垃圾分类知识题库本 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 垃圾分类全民知识竞赛题库集锦；尺寸：A3 |
| 67 | 荣誉证书 | 315.00 | 315.00 | 0.00 | 定制化荣誉证书 |
| 68 | 活动纪念品（奖品） | 2700.00 | 2700.29 | -0.29 | 以社区为单位评选一二三等奖 |
| 69 | 活动主持 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | 有相关经验的专业级主持人 |
| 70 | 活动助理 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 负责现场指引、安保、回复咨询、发放宣传页等工作 |
| 71 | 摄影拍照 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 人员费用 |
| 72 | 街道级线下知识竞赛（物管） | 活动主题展板 | 1200.00 | 1200.00 | 0.00 | 5m*2.5m，包运输包安装等费用 |
| 73 | 横幅布 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 350*48cm |
| 74 | 答题活动专业抢答器 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 租赁费用 |
| 75 | 水 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 350ml矿泉水 |
| 76 | 垃圾分类知识竞赛大海报 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 尺寸：70*200cm |
| 77 | 垃圾分类知识题库本 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 垃圾分类全民知识竞赛题库集锦；尺寸：A3 |
| 78 | 荣誉证书 | 315.00 | 315.00 | 0.00 | 定制化荣誉证书 |
| 79 | 活动纪念品（奖品） | 2700.00 | 2700.29 | -0.29 | 以社区为单位评选一二三等奖 |
| 80 | 活动主持 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | 有相关经验的专业级主持人 |
| 81 | 活动助理 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 负责现场指引、安保、回复咨询、发放宣传页等工作 |
| 82 | 摄影拍照 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 人员费用 |
| 83 | 垃圾桶分类标识喷绘 | 垃圾桶分类标识喷绘 | 分类标识喷绘开模 | 720.00 | 720.00 | 0.00 | 包括：玻璃、金属、塑料、纸类、有害垃圾、其他垃圾 |
| 84 | 分类标识喷绘 | 5100.00 | 5100.00 | 0.00 | 清除垃圾桶上原有标识，喷绘上新的分类标识 |
| 85 | 垃圾桶运输车辆租用费 | 8000.00 | 8000.00 | 0.00 | 车辆全天租借 |
| 86 | 垃圾桶搬运人工费 | 3000.00 | 3000.00 | 0.00 | 包括搬运到车上、搬运到喷绘点及喷绘后搬运到指定地点等搬运工作 |
| 87 | 百米墙壁垃圾分类主题涂鸦 | 百米墙壁垃圾分类主题涂鸦 | 墙绘设计稿图纸输出 | 15000.00 | 15000.00 | 0.00 | 以垃圾分类为主题，邀请专业画家或大学美术学院学生完成绘画设计稿；此费用含设计费、设计稿修改费等所有相关费用 |
| 88 | 墙壁作画、图案勾勒（不上色） | 16000.00 | 16000.00 | 0.00 | 邀请专业画家或美术学院学生在百米墙壁上画出所有线稿；此费用包括人员一天的绘画费、交通费、饮用水费、餐饮费等 |
| 89 | 墙绘勾线笔（6B铅笔） | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 专业绘图铅笔 |
| 90 | 墙绘颜料（丙烯） | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 50kg环保丙烯颜料，共7种颜色 |
| 91 | 颜料分装塑料桶 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 规格：3L（户外涂鸦作画所需颜料较多，因此分装桶也需大一些） |
| 92 | 笔刷套装（大、中、小各一个） | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 大笔刷：7.5cm*18cm；中笔刷：5cm*16cm；小笔刷：2.7cm*15cm |
| 93 | 一次性绘画防污围裙 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 环保、防水、防污围裙，防止颜料等污染孩子衣物 |
| 94 | 垫地油布 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 防止颜料等污染地面 |
| 95 | 绘画套装（活动纪念品） | 5000.00 | 5000.00 | 0.00 | 24色水彩笔或油画棒套装 |
| 96 | 指导老师 | 10000.00 | 10000.00 | 0.00 | 邀请美术老师或大学美术学院的学生，现场负责专业指导，发现问题及时纠正，以确保整体绘画效果；此费用包括人员现场指导费、交通补贴等费用 |
| 97 | 活动助理 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 负责现场安保、指引、物资派发、活动后卫生清理等工作 |
| 98 | 水 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | 350ml矿泉水 |
| 99 | 摄影拍照 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 人员自带器材设备 |
| 100 | 活动花絮视频 | 6000.00 | 6000.00 | 0.00 | 视频时长3分钟左右；此费用包括视频的策划、脚本、剪辑、调色、配音、多版本输出等支出 |
| 101 | 活动主题展板 | 1200.00 | 1200.00 | 0.00 | 5m*2.5m，包运输包安装等费用 |
| 102 | 横幅布 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 350*48cm |
| 103 | 活动宣传大海报 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 尺寸：70*200cm |
| 104 | 抽取式湿纸巾（16片装） | 375.00 | 375.00 | 0.00 | 准备湿纸巾，便于孩子们现场涂鸦绘画后擦拭双手 |
| 105 | 户外特大号垃圾袋 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 用于分类收集现场的矿泉水瓶、废颜料桶等垃圾，做好现场的垃圾分类工作 |
| 106 | 中号急救医疗箱 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 规格为31*20.5*18.5cm，箱内包括创口贴、降暑药、酒精、纱布等用品；可重复利用，用于其他线下活动中 |
| 107 | 垃圾分类督导管理 | 生活垃圾分类台账检查和完善 | 10个住宅小区/城中村台账检查交通补贴 | 6000.00 | 6000.00 | 0.00 | 两名专职巡查人员的来回交通费用 |
| 108 | 10个住宅小区/城中村生活垃圾分类台账检查指导费用 | 24000.00 | 24000.00 | 0.00 | 安排专职巡查人员，主要检查各住宅区生活垃圾分类台账处理情况，对发现的问题进行专业指导并协助补充和调整；完成每个住宅小区/城中村的全面巡查和专业指导，每次预计需0.5天 |
| 109 | 生活垃圾分类台账处理专业培训讲师 | 2400.00 | 2400.00 | 0.00 | 开展专业培训的讲师费用 |
| 110 | 督导补贴核算报表 | 10个住宅小区/城中村19个投放点督导员出勤情况统计 | 7200.00 | 7200.00 | 0.00 | 全面对接区级管理平台，导出督导出勤天数，结合巡查巡检报告，一一核查辖区所有督导员每天的督导天数。 |
| 111 | 10个住宅小区/城中村19个投放点督导员督导补贴核算 | 4800.00 | 4800.00 | 0.00 | 根据督导补贴标准、督导出勤天数，核算辖区所有督导员本月应得的督导补贴，并制作督导补贴报表。 |
| 112 | 10个住宅小区/城中村19个投放点督导员督导签字确认 | 2400.00 | 2400.00 | 0.00 | 联系辖区所有督导员，在每月督导补贴报表上签字确认，并将签字确认无误后的督导补贴报表提交至清水河街道办。 |
| 小计 | 305386.00 | 305386.58 | -0.58 | |
| 机构管理费10% | 30538.60 | 30538.60 | 0.00 | |
| 税费 6% | 18323.16 | 18323.16 | 0.00 | |
| 合计 | 354247.76 | 354248.34 | -0.58 | |
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